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绵阳市安州区秀水镇人民政府2018年度预算公开

来源: 发布时间:2018-03-02 浏览次数: 【字体:

索 引 号:91804537/2018-00019发布机构:秀水镇

文  号:发布日期:2018-03-02

绵阳市安州区秀水镇人民政府2018年度预算公开
  绵阳市安州区秀水镇人民政府2018年度预算编制说明    

  一、基本职能及主要工作

  (一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  (四)开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

  (六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  (七)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

  (八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  (十)做好精准扶贫、城乡环境综合治理、防洪度汛、成兰铁路拆迁等中心、重点工作。

  (十一)承办上级部门交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  绵阳市安州区秀水镇人民政府属于一级预算单位,下属单位2个,为秀水镇社会事务服务中心和秀水镇村建环卫服务中心。

  秀水镇人民政府总编制数69名,其中行政编制45名,事业编制22名,工勤编制2名。2017年12月末在职人员总数66人,其中行政人员42人,事业人员19人,行政工勤人员4人,事业工勤5人;行政退休40人,事业退休3人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,秀水镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和救业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息支出、住房保障支出。秀水镇人民政府2018年收支总预算1594.43万元。

  (一)收入预算情况

  秀水镇人民政府2018年收入预算1594.43万元,其中一般公共预算拨款收入1594.43万元,占100%;2018年无政府性基金安排预算拨款收入。

  (二)支出预算情况

  秀水镇人民政府2018年支出预算1594.43万元,其中:基本支出预算1594.43万元,占100%;2018年无项目支出预算。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  秀水镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1594.43万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1594.43万元。支出包括:一般公共服务支出548.61万元、社会保障和救业支出104.7万元、农林水支出898.16万元、住房保障支出42.95万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  秀水镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1594.43万元,比2017年预算数1463.81万元增加130.62万元,主要2018年村组干部务工工资调整了标准;2018年无政府性基金拨款。

  (二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为381.70万元,主要用于保障秀水镇人民政府机关单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项)2017年预算数为166.92万元,主要用于保障秀水镇社会事务中心、村建环卫中心正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

  3.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为74.79万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

  4.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为29.91万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出。

  5.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数为898.16万元,主要用于村组干部工资、村社农村综改工作及基层党组织建设支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为42.95万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  秀水镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1594.43万元,其中:

  人员经费1091.56万元,主要包括:政府职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费及村社区村组干部务工工资等支出。

  公用经费502.87万元,主要包括:政府办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等及村社区基层组织活动和公共服务运行等支出;。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  秀水镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数13.70万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费7.70万元,公务用车购置及运行维护费6.00万元。

  (一)因公出国(境)经费

  秀水镇人民政府2018年无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费2018年预算与2017年预算持平。

  2018年公务接待费计划用于秀水镇人民政府开展各项公务活动,主要是用于公务接待开支的用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,小型越野车1辆。

  2018年无预算安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费6.00万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费的支出。主要用于保障秀水镇人民政府机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

  八、重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年秀水镇人民政府机关运行经费1594.43万元,其中:

  工资福利支出546.77万元,主要包括:工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等;

  商品和服务支出502.87万元,主要包括:日常公用经费支出、维修(护)费、其他商品和服务支出等;

  对个人和家庭的补助544.79万元,主要包括:生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

  (一)政府采购情况

  2018年,秀水镇人民政府没有安排政府采购预算。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,秀水镇人民政府固定资产总额1655.76万元。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)指:反映其他用于社会福利方面的支出。

  7.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.2018年绵阳市安州区秀水镇预算信息公开表
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2018年绵阳市安州区预算信息公开表
 
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